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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000367
Nro. de Timbrado
16797993
Monto de la Factura
₲ 4.490.000
Nro. de Orden de Pago
3585
Fecha de Orden de Pago
14-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.225.293
IVA
₲ 408.182
Retención DNCP
₲ 15.837
Retención IVA
₲ 122.455
Retención Renta
₲ 122.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212913
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.780.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.305.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407466
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria