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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023468
Nro. de Timbrado
16161430
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.171.665
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.267
Retención IVA
₲ 33.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215816
Monto Contrato
₲ 26.921.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.897.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.367.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410610
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas