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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021467
Nro. de Timbrado
15733147
Monto de la Factura
₲ 7.789.520
Nro. de Orden de Pago
1073
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.330.293
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.477
Retención IVA
₲ 212.441
Retención Renta
₲ 212.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215816
Monto Contrato
₲ 26.921.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.897.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.367.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410610
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas