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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002755
Nro. de Timbrado
15246425
Monto de la Factura
₲ 24.824.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.360.513
IVA
₲ 2.256.727
Retención DNCP
₲ 87.561
Retención IVA
₲ 677.018
Retención Renta
₲ 677.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217182
Monto Contrato
₲ 50.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.239.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.319.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410452
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para equipos odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia