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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001890
Nro. de Timbrado
15715296
Monto de la Factura
₲ 1.058.580
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.172
IVA
₲ 96.235
Retención DNCP
₲ 3.734
Retención IVA
₲ 28.870
Retención Renta
₲ 28.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218407
Monto Contrato
₲ 57.439.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.484.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.053.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRERIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales