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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002550
Monto de la Factura
₲ 47.970.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.141.951
IVA
₲ 4.360.909
Retención DNCP
₲ 169.203
Retención IVA
₲ 1.308.273
Retención Renta
₲ 1.308.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
23A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218750
Monto Contrato
₲ 47.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.927.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.141.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas