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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081962
Nro. de Timbrado
15697975
Monto de la Factura
₲ 10.395.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
22-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.782.168
IVA
₲ 945.000
Retención DNCP
₲ 36.666
Retención IVA
₲ 283.500
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
1019/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222723
Monto Contrato
₲ 10.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.102.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.782.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420842
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y UTILES DE OFICINA.
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción