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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007013
Nro. de Timbrado
16073152
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.955.395
IVA
₲ 433.637
Retención DNCP
₲ 61.866
Retención IVA
Retención Renta
₲ 433.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223033
Monto Contrato
₲ 15.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.450.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.955.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406548
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de UPS Central
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil