- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002696
Nro. de Timbrado
15346880
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. de Orden de Pago
3549
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.441.102
IVA
₲ 886.364
Retención DNCP
₲ 34.391
Retención IVA
Retención Renta
₲ 265.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216926
Monto Contrato
₲ 9.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.741.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.441.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415381
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA CITEC - FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria