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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Nro. de Timbrado
15720554
Monto de la Factura
₲ 16.187.500
Nro. de Orden de Pago
3548
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.233.174
IVA
₲ 1.471.591
Retención DNCP
₲ 57.098
Retención IVA
₲ 441.477
Retención Renta
₲ 441.477
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217764
Monto Contrato
₲ 16.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.173.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.233.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y RADIOS PORTÁTILES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria