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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 24.464.402
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.022.113
IVA
₲ 2.224.037
Retención DNCP
₲ 86.293
Retención IVA
₲ 667.211
Retención Renta
₲ 667.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
38C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223227
Monto Contrato
₲ 24.464.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.442.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.022.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418384
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Menores para Casa Matriz, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas