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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-05-0003998
Nro. de Timbrado
15270919
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.717.129
IVA
₲ 359.091
Retención DNCP
₲ 13.933
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 107.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
030/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220948
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.946.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.717.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406885
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura