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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024666
Nro. de Timbrado
16511282
Monto de la Factura
₲ 5.952.200
Nro. de Orden de Pago
985
Fecha de Orden de Pago
11-09-2023
Fecha Emisión Cheque
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.601.290
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.996
Retención IVA
₲ 162.333
Retención Renta
₲ 162.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214106
Monto Contrato
₲ 11.934.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.923.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.230.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas