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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022025
Nro. de Timbrado
15733147
Monto de la Factura
₲ 5.982.200
Nro. de Orden de Pago
1286
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.629.522
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.100
Retención IVA
₲ 163.151
Retención Renta
₲ 163.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214106
Monto Contrato
₲ 11.934.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.923.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.230.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas