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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005024
Nro. de Timbrado
16038908
Monto de la Factura
₲ 15.987.734
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.045.185
IVA
₲ 1.453.734
Retención DNCP
₲ 56.393
Retención IVA
₲ 436.029
Retención Renta
₲ 436.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224285
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.094.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.166.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Hyundai H1
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción