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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088154
Nro. de Timbrado
16161202
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
1382
Fecha de Orden de Pago
18-08-2023
Fecha Emisión Cheque
18-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.549.091
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211740
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.598.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404624
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica