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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001865
Nro. de Timbrado
15156050
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.563.753
IVA
₲ 392.727
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
1743-1745
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211900
Monto Contrato
₲ 52.899.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.899.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.827.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406953
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA VRV PARTES URGENTES DEL EDIFICIO NHC SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas