- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010740
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. de Orden de Pago
3306
Fecha de Orden de Pago
21-07-2022
Fecha Emisión Cheque
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.888
IVA
₲ 77.273
Retención DNCP
₲ 2.998
Retención IVA
₲ 23.182
Retención Renta
₲ 23.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 23.182
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213774
Monto Contrato
₲ 850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 872.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria