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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0012289
Nro. de Timbrado
15877647
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.855
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
017/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218563
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.595.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.269.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura