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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011012
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 1.248.000
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
10-10-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.425
IVA
₲ 113.455
Retención DNCP
₲ 4.402
Retención IVA
₲ 34.037
Retención Renta
₲ 34.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217535
Monto Contrato
₲ 1.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.174.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411023
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales