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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004613
Nro. de Timbrado
15662206
Monto de la Factura
₲ 11.271.000
Nro. de Orden de Pago
1319
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.606.523
IVA
Retención DNCP
₲ 39.757
Retención IVA
₲ 307.391
Retención Renta
₲ 307.391
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRRIGATION GREEN S.R.L
RUC
80051823-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216299
Monto Contrato
₲ 11.271.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.261.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.606.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas