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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Nro. de Timbrado
15465908
Monto de la Factura
₲ 14.260.000
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.419.309
IVA
Retención DNCP
₲ 50.299
Retención IVA
₲ 388.909
Retención Renta
₲ 388.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215772
Monto Contrato
₲ 14.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.247.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.419.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEPENDIENTE DEL RECTORADO UNA - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado