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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063828
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
30-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.273
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERNET & MEDIA S. A.
RUC
80049989-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219091
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.989.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417170
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para Filial Villarrica.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas