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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016779
Nro. de Timbrado
16262313
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. de Orden de Pago
3240
Fecha de Orden de Pago
14-06-2023
Fecha Emisión Cheque
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.754.144
IVA
₲ 170.000
Retención DNCP
₲ 6.596
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
₲ 51.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.610
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221854
Monto Contrato
₲ 4.899.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.645.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.366.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria