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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016381
Nro. de Timbrado
16038335
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. de Orden de Pago
3133
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.611.939
IVA
₲ 252.727
Retención DNCP
₲ 9.805
Retención IVA
₲ 75.818
Retención Renta
₲ 75.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.170
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221854
Monto Contrato
₲ 4.899.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.645.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.366.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria