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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011700
Nro. de Timbrado
16406873
Monto de la Factura
₲ 12.767.500
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.899.309
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.571
Retención IVA
₲ 348.205
Retención Renta
₲ 464.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214773
Monto Contrato
₲ 30.885.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.858.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.949.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas