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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003141
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 11.677.000
Nro. de Orden de Pago
1148
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.988.587
IVA
Retención DNCP
₲ 41.189
Retención IVA
₲ 318.464
Retención Renta
₲ 318.464
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217663
Monto Contrato
₲ 11.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.666.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.988.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas