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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000866
Nro. de Timbrado
15891205
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
11-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.698.308
IVA
₲ 357.273
Retención DNCP
₲ 13.862
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 107.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
012/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217311
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.434.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.352.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416662
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Instrumentos Musicales y Cortadoras Laser de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura