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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Nro. de Timbrado
16837080
Monto de la Factura
₲ 7.368.668
Nro. de Orden de Pago
1575
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.867.598
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.724
Retención IVA
₲ 200.964
Retención Renta
₲ 267.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214911
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.962.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.839.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASTRONOMICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas