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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003113
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.500
IVA
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216323
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.990.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.351.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416168
Nombre de la Licitación
Adqusición de Impresoras para oficinas
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil