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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006428
Nro. de Timbrado
16934144
Monto de la Factura
₲ 13.578.750
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.697.907
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.105
Retención IVA
₲ 78.948
Retención Renta
₲ 105.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214644
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.231.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.194.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408038
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias