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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Nro. de Timbrado
16086759
Monto de la Factura
₲ 127.636.300
Nro. de Orden de Pago
3124
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.111.560
IVA
₲ 11.603.300
Retención DNCP
₲ 450.208
Retención IVA
₲ 3.480.990
Retención Renta
₲ 3.480.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
65/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222725
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.838.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.385.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420234
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS DE TEJAS ESPAÑOLAS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria