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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010180003385
Nro. de Timbrado
15693517
Monto de la Factura
₲ 39.488.900
Nro. de Orden de Pago
2116
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.195.672
IVA
₲ 1.076.970
Retención DNCP
₲ 139.288
Retención IVA
₲ 1.076.970
Retención Renta
₲ 1.076.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
1803-1804
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218197
Monto Contrato
₲ 66.961.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.611.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.072.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas