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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003780
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
20-03-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.409.341
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 65.255
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 504.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213530
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.084.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.812.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408062
Nombre de la Licitación
Servicios de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas