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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032570
Nro. de Timbrado
15863085
Monto de la Factura
₲ 16.625.550
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.098.823
IVA
Retención DNCP
₲ 58.643
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATLAS REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80036446-5
Número de Contrato
1025/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222453
Monto Contrato
₲ 16.625.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.157.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.098.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción