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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007252
Nro. de Timbrado
15712076
Monto de la Factura
₲ 8.833.134
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.525.299
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 264.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219410
Monto Contrato
₲ 33.303.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.441.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.142.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales bibliográficos impresos y electrónicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia