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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000745
Nro. de Timbrado
15421822
Monto de la Factura
₲ 48.757.500
Nro. de Orden de Pago
2111
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.901.640
IVA
₲ 1.329.750
Retención DNCP
₲ 171.981
Retención IVA
₲ 1.329.750
Retención Renta
₲ 1.329.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.379
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
1812-1818
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219198
Monto Contrato
₲ 68.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.045.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.068.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAMINAS PARA ENVOLVER ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas