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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000760
Nro. de Timbrado
16043412
Monto de la Factura
₲ 19.305.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.166.882
IVA
₲ 526.500
Retención DNCP
₲ 68.094
Retención IVA
₲ 526.500
Retención Renta
₲ 526.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
1812-1818
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219198
Monto Contrato
₲ 68.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.045.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.068.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAMINAS PARA ENVOLVER ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas