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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 6.342.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.968.110
IVA
₲ 576.545
Retención DNCP
₲ 22.370
Retención IVA
₲ 172.964
Retención Renta
₲ 172.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216642
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.859.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.564.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405579
Nombre de la Licitación
Adquisición de banderas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas