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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030402
Nro. de Timbrado
15322100
Monto de la Factura
₲ 21.550.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.279.529
IVA
₲ 1.959.091
Retención DNCP
₲ 76.013
Retención IVA
₲ 587.727
Retención Renta
₲ 587.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217534
Monto Contrato
₲ 21.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.530.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.279.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411023
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales