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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011010
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 19.380.000
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
10-10-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.237.461
IVA
₲ 1.761.818
Retención DNCP
₲ 68.359
Retención IVA
₲ 528.545
Retención Renta
₲ 528.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217698
Monto Contrato
₲ 19.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.362.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.237.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales