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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010025164
Nro. de Timbrado
15911886
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. de Orden de Pago
2709
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.397.320
IVA
₲ 330.000
Retención DNCP
₲ 42.680
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 330.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
1845 - 1846 - 1847 1848 - 2913
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221512
Monto Contrato
₲ 25.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.489.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.320.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas