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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060000033
Nro. de Timbrado
15336162
Monto de la Factura
₲ 1.040.410
Nro. de Orden de Pago
2623
Fecha de Orden de Pago
07-12-2022
Fecha Emisión Cheque
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.008.252
IVA
₲ 28.375
Retención DNCP
₲ 3.783
Retención IVA
₲ 28.375
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
1817
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219128
Monto Contrato
₲ 1.040.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.008.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas