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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000760
Nro. de Timbrado
15542952
Monto de la Factura
₲ 115.530.000
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.869.800
IVA
₲ 10.502.727
Retención DNCP
₲ 407.506
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.150.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212668
Monto Contrato
₲ 169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.204.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.645.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406861
Nombre de la Licitación
Compra de Licencias por volúmenes de Windows y Office
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura