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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Nro. de Timbrado
16359630
Monto de la Factura
₲ 8.667.667
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.156.668
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.573
Retención IVA
₲ 236.391
Retención Renta
₲ 236.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212223
Monto Contrato
₲ 33.437.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.407.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.466.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS, BIOLOGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas