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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Nro. de Timbrado
15738983
Monto de la Factura
₲ 24.769.750
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.309.460
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.370
Retención IVA
₲ 675.539
Retención Renta
₲ 675.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212223
Monto Contrato
₲ 33.437.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.407.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.466.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS, BIOLOGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas