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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.472.457
IVA
₲ 335.455
Retención DNCP
₲ 13.016
Retención IVA
₲ 100.637
Retención Renta
₲ 100.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219934
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.601.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.056.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405100
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Actos de Graduación en las Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas