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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Nro. de Timbrado
15419675
Monto de la Factura
₲ 9.164.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.623.742
IVA
₲ 833.091
Retención DNCP
₲ 32.324
Retención IVA
₲ 249.927
Retención Renta
₲ 249.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211957
Monto Contrato
₲ 9.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.155.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.623.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402248
Nombre de la Licitación
Adquisición del Lector Biométrico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia