- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Nro. de Timbrado
15803330
Monto de la Factura
₲ 4.270.000
Nro. de Orden de Pago
3539
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.018.263
IVA
₲ 388.182
Retención DNCP
₲ 15.061
Retención IVA
₲ 116.455
Retención Renta
₲ 116.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 116.455
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217510
Monto Contrato
₲ 4.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.382.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.018.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria