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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015225
Nro. de Timbrado
15790304
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
6243
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.878.750
IVA
₲ 2.500.000
Retención DNCP
₲ 97.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 750.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRIO SRL
RUC
80045481-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218277
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.238.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414429
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cartuchos de tinta y toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia